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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11412 Data de lançamento: 25/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Instituição Novo Lar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90036 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: para manutenção das atividades da IANL 106,00 530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2024 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: para manutenção das atividades da IANL 530,00
22/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/969; 106,00
23/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11412/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 106,00
02/12/2024 Conforme DANFE Nº 001/1038; 106,00
09/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11412/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 106,00
12/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1055; 106,00
18/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11412/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 106,00
18/12/2024 saldo nao utilizado -212,00
TOTAL 318,00 318,00 318,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.