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Exercício: 2024
Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11427	Data de lançamento:	25/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2790.00	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 31 DIAS LETIVOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO	7,22	20.143,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2024	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 31 DIAS LETIVOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO	20.143,80
02/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/087;		13.645,80
09/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11427/2024 - REF. OUTUBRO/2024 OLIVEIRA & STURZA LTDA - 8567			12.814,77
09/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11427/2024			380,72
09/10/2024	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 11427/2024			450,31
06/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/88;		6.498,00
11/11/2024	Pagamento de Empenho 11427/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.498,00
TOTAL		20.143,80	20.143,80	20.143,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	09/10/2024	380,72	2827/2024	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	09/10/2024	450,31	2827/2024	Lançada
TOTAL		831,03