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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX VANDIR R ATARAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	11431	Data de lançamento:	26/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90036 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: AQUISIÇÃO DE RECRAGAS DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL.	106,00	1.590,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2024	GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: AQUISIÇÃO DE RECRAGAS DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL.	1.590,00
30/09/2024	Conforme DANFE Nº 001/963;		106,00
02/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11431/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,00
07/10/2024	Conforme DANFE Nº 001/972;		106,00
07/10/2024	Conforme DANFE Nº 001/976;		106,00
10/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11431/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,00
10/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11431/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,00
18/10/2024	Conforme DANFE Nº 001/993;		106,00
18/10/2024	Conforme DANFE Nº 001/992;		106,00
18/10/2024	Conforme DANFE Nº 001/989;		106,00
22/10/2024	Conforme DANFE Nº 001/10000;		212,00
22/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11431/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,00
22/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11431/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,00
22/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11431/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,00
23/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11431/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,00
31/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1014;		106,00
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11431/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,00
06/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1018;		106,00
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11431/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,00
TOTAL		1.590,00	1.060,00	1.060,00
SALDO A PAGAR				530,00