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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11433 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutenção da Infraestrutura da Rede de Coleta de Esgoto
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Tubo de concreto, diâmetro 30cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT 34,90 1.745,00
37.00 Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 50cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA REPAROS DE BUEIROS EM LOCALIDADES URB ANAS 92,00 3.404,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 Tubo de concreto, diâmetro 30cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 50cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA REPAROS DE BUEIROS EM LOCALIDADES URB ANAS 5.149,00
02/10/2024 Conforme DANFE Nº 001/4376; 3.953,00
08/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11433/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.953,00
22/11/2024 Conforme DANFE Nº 001/4474; 1.196,00
27/11/2024 Pagamento de Empenho 11433/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.196,00
TOTAL 5.149,00 5.149,00 5.149,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.