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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1145	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	53 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Dedetização de insetos, ratos e limpeza de caixa d	800,00	800,00
1.00	Dedetização de insetos, ratos e limpeza de caixa d	800,00	800,00
1.00	Dedetização de insetos e ratos na EMEF Dr. Ayres C	300,00	300,00
1.00	Dedetização de insetos, ratos e limpeza de caixa d Finalidade: SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL.	700,00	700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	Dedetização de insetos, ratos e limpeza de caixa d Dedetização de insetos, ratos e limpeza de caixa d Dedetização de insetos e ratos na EMEF Dr. Ayres C Dedetização de insetos, ratos e limpeza de caixa d Finalidade: SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL.	2.600,00
07/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/14954;		1.900,00
14/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1145/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.900,00
TOTAL		2.600,00	1.900,00	1.900,00
SALDO A PAGAR				700,00