Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1151 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Aminofilina 24 mg/mL solução injetável IV- Ampola 10 mL |
5,80 |
290,00 |
| 50.00 |
Dimenidrinato 3 mg/mL + Cloridrato de piridoxina 5 mg/mL + Glicose 100 mg/mL + Frutose 100 mg/mL solução injetável - Ampola 10 ml - Dimenidrinato 3 mg/mL + Cloridrato de piridoxina 5 mg/mL + Glicose 100 mg/mL + Frutose 100 mg/mL solução injetável - Ampola 10 ml
Finalidade: Aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques do setor de farmácia do Hospital São Vicente Ferrer. |
13,88 |
694,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
Aminofilina 24 mg/mL solução injetável IV- Ampola 10 mL Dimenidrinato 3 mg/mL + Cloridrato de piridoxina 5 mg/mL + Glicose 100 mg/mL + Frutose 100 mg/mL solução injetável - Ampola 10 ml - Dimenidrinato 3 mg/mL + Cloridrato de piridoxina 5 mg/mL + Glicose 100 mg/mL + Frutose 100 mg/mL solução injetável - Ampola 10 ml
Finalidade: Aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques do setor de farmácia do Hospital São Vicente Ferrer. |
984,00 |
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| 05/12/2024 |
ESTORNO EMPENHO CONFORME OFICIO N°31/2024 |
-984,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
