Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1153
Data de lançamento:
26/01/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
Citrato de Fentanila 0,5mg/10mL -Sol. Inj. c/ 10mL
Finalidade: Aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques do setor de farmácia do Hospital São Vicente Ferrer.
4,98
249,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2024
Citrato de Fentanila 0,5mg/10mL -Sol. Inj. c/ 10mL
Finalidade: Aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques do setor de farmácia do Hospital São Vicente Ferrer.
249,20
05/12/2024
ESTORNO EMPENHO CONFORME OFICIO N°73/2024
-249,20
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
