Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1160 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ANALISE QUIMICA E MICROBIOLOGICA EM AGUA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE ANALISE FISICO QUIMICA E MICROBIOLOGICA EM AGUA NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER, |
225,14 |
450,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
ANALISE QUIMICA E MICROBIOLOGICA EM AGUA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE ANALISE FISICO QUIMICA E MICROBIOLOGICA EM AGUA NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER, |
450,28 |
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| 06/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/2024894; |
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450,28 |
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| 15/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1160/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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450,28 |
| TOTAL |
450,28 |
450,28 |
450,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
