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Exercício: 2024
Nome do Credor: SCA DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1164	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	45 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	14,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	1.400,00
14/02/2024	Conforme DANFE Nº 1/578;		1.400,00
19/02/2024	Pagamento de Empenho 1164/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00