Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1165
Data de lançamento:
26/01/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
LACTULOSE 667 MG/ML 120ML - LACTULOSE 667 MG/ML 120ML
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO POR NAO TER DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA
12,93
38,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2024
LACTULOSE 667 MG/ML 120ML - LACTULOSE 667 MG/ML 120ML
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO POR NAO TER DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA
38,79
31/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/434;
38,79
05/11/2024
Pagamento de Empenho 1165/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
38,79
TOTAL
38,79
38,79
38,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
