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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1167	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Assessoria
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	5 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANOS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANOS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS	622,75	622,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANOS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANOS DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS	622,75
31/01/2024	pagamento boleto		622,75
31/01/2024	Conforme Boleto Nº 73435630;		592,85
31/01/2024	estorno liquidação		-622,75
15/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/20243076;		622,74
15/02/2024	estorno liquidação		-592,85
16/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			592,85
16/02/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1167/2024			29,89
TOTAL		622,75	622,74	622,74
SALDO A PAGAR				0,01

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/02/2024	29,89	285/2024	Lançada
TOTAL		29,89