Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1168 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTOALEGRE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS , NO VEIC. JBG 6107 NO DIA 26.01.2024 DAS 02:00 AS 20:00 HS |
188,53 |
188,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTOALEGRE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS , NO VEIC. JBG 6107 NO DIA 26.01.2024 DAS 02:00 AS 20:00 HS |
188,53 |
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| 29/01/2024 |
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTOALEGRE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS , NO VEIC. JBG 6107 NO DIA 26.01.2024 DAS 02:00 AS 20:00 HS
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188,53 |
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| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 1168/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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188,53 |
| TOTAL |
188,53 |
188,53 |
188,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
