| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MENNA BARRETO MINOZZI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1171 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Bloco de concreto medindo 14x19x39cm Finalidade: blocos de uso da secrearis de obras e meio ambiente na contrução de cabeceiras de boeiros e bocas de lobo | 3,90 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | Bloco de concreto medindo 14x19x39cm Finalidade: blocos de uso da secrearis de obras e meio ambiente na contrução de cabeceiras de boeiros e bocas de lobo | 1.950,00 | ||
| 14/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/16299; | 1.950,00 | ||
| 19/03/2024 | Pagamento de Empenho 1171/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
