| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1172 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Câmara de ar 1400 – 24, válvula curta | 192,00 | 1.536,00 |
| 10.00 | Câmara de ar 17.5-25 válvula reta Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE CAMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 269,00 | 2.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | Câmara de ar 1400 – 24, válvula curta Câmara de ar 17.5-25 válvula reta Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE CAMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 4.226,00 | ||
| 14/02/2024 | Conforme DANFE Nº 2/1229; | 4.226,00 | ||
| 20/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2024 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 17514 | 4.175,29 | ||
| 20/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1172/2024 | 50,71 | ||
| TOTAL | 4.226,00 | 4.226,00 | 4.226,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/02/2024 | 50,71 | Lançada | |
| TOTAL | 50,71 |
