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Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1172	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Câmara de ar 1400 – 24, válvula curta	192,00	1.536,00
10.00	Câmara de ar 17.5-25 válvula reta Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE CAMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	269,00	2.690,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	Câmara de ar 1400 – 24, válvula curta Câmara de ar 17.5-25 válvula reta Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE CAMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	4.226,00
14/02/2024	Conforme DANFE Nº 2/1229;		4.226,00
20/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2024 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 17514			4.175,29
20/02/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1172/2024			50,71
TOTAL		4.226,00	4.226,00	4.226,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/02/2024	50,71		Lançada
TOTAL		50,71