ADIANTAMENTO ANTONIO JAIRO DISSETE BISSACO - CONSU
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR MATERIAIS DIDÁTICOS NA SEC. EST. DE EDUCAÇÃO, NO VEIC. JBH 7D60 NO DIA 29;.01.2024
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR MATERIAIS DIDÁTICOS NA SEC. EST. DE EDUCAÇÃO, NO VEIC. JBH 7D60 NO DIA 29;.01.2024
300,00
26/01/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR MATERIAIS DIDÁTICOS NA SEC. EST. DE EDUCAÇÃO, NO VEIC. JBH 7D60 NO DIA 29;.01.2024
300,00
29/01/2024
Pagamento de Empenho 1173/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
300,00
08/03/2024
dev emp 1173 de antonio jairo bissaco
-121,73
08/03/2024
dev emp 1173 de antonio jairo bissaco
-121,73
08/03/2024
dev emp 1173 de antonio jairo bissaco
-121,73
TOTAL
178,27
178,27
178,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
