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Exercício: 2024
Nome do Credor: 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1174	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AMANDA MARQUES GENRO	825,28	825,28
1.00	BIANCA PORTO DE OLIVEIRA	825,28	825,28
1.00	GISELE DA SILVA CARVALHO	928,44	928,44
1.00	IZADORA DELAVECHIA RIBEIRO	825,28	825,28
1.00	WILIIAN SILVA CAZORLA	928,44	928,44
1.00	RAIANA RODRIGUES FERNANDES	825,28	825,28
1.00	ANDERSON CAMPOS DA CRUZ , ESTAGIÁRIOS DO CIEE NA SEC. DE SAÚDE-HOSPITAL . JANEIRO DE 2024	825,28	825,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	AMANDA MARQUES GENRO BIANCA PORTO DE OLIVEIRA GISELE DA SILVA CARVALHO IZADORA DELAVECHIA RIBEIRO WILIIAN SILVA CAZORLA RAIANA RODRIGUES FERNANDES ANDERSON CAMPOS DA CRUZ , ESTAGIÁRIOS DO CIEE NA SEC. DE SAÚDE-HOSPITAL . JANEIRO DE 2024	5.983,28
26/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/920;		5.983,28
30/01/2024	Pagamento de Empenho 1174/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.983,28
TOTAL		5.983,28	5.983,28	5.983,28
SALDO A PAGAR				0,00