| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 1176 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 50 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BRUNA FLORES ZIQUINATTI | 928,44 | 928,44 |
| 1.00 | JESSICA SILVA WOUTERS , ESTAGIARIAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO , JANEIRO 2024 | 928,44 | 928,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | BRUNA FLORES ZIQUINATTI JESSICA SILVA WOUTERS , ESTAGIARIAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO , JANEIRO 2024 | 1.856,88 | ||
| 26/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/920; | 1.856,88 | ||
| 30/01/2024 | Pagamento de Empenho 1176/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.856,88 | ||
| TOTAL | 1.856,88 | 1.856,88 | 1.856,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
