Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1176 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
50 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BRUNA FLORES ZIQUINATTI |
928,44 |
928,44 |
| 1.00 |
JESSICA SILVA WOUTERS , ESTAGIARIAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO , JANEIRO 2024 |
928,44 |
928,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
BRUNA FLORES ZIQUINATTI JESSICA SILVA WOUTERS , ESTAGIARIAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO , JANEIRO 2024 |
1.856,88 |
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| 26/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/920; |
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1.856,88 |
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| 30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 1176/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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1.856,88 |
| TOTAL |
1.856,88 |
1.856,88 |
1.856,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
