Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1177 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
50 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DANIELA STURZA MACEDO |
928,44 |
928,44 |
| 1.00 |
MARCIELI VARGAS BITENCOURT |
928,44 |
928,44 |
| 1.00 |
WESLEY MINUZZI SIQUEIRA , ESTAGIAS NA SEC. DE FINANÇAS, JANEIRO DE 2024 |
825,28 |
825,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
DANIELA STURZA MACEDO MARCIELI VARGAS BITENCOURT WESLEY MINUZZI SIQUEIRA , ESTAGIAS NA SEC. DE FINANÇAS, JANEIRO DE 2024 |
2.682,16 |
|
|
| 26/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/920; |
|
2.682,16 |
|
| 30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 1177/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.682,16 |
| TOTAL |
2.682,16 |
2.682,16 |
2.682,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
