Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESCRITEC SVS - SERVICOS CONTABEIS - LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11840 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3191.13.17.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
JUROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JUROS POR ATRASO PAGAMENTO DO BOLETO VENCIDO EM 25.09.2024 |
8,17 |
8,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
JUROS POR ATRASO PAGAMENTO DO BOLETO VENCIDO EM 25.09.2024 |
8,17 |
|
|
| 26/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/499; |
|
8,17 |
|
| 27/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11840/2024
ESCRITEC SVS - SERVICOS CONTABEIS - LTDA - 10817 |
|
|
8,17 |
| TOTAL |
8,17 |
8,17 |
8,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
