Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11864 |
Data de lançamento: |
27/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSELHO TUTELAR-RUA 7 SET. 1436
REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 |
52,34 |
52,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2024 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSELHO TUTELAR-RUA 7 SET. 1436
REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 |
52,34 |
|
|
| 27/09/2024 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSELHO TUTELAR-RUA 7 SET. 1436
REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024
|
|
52,34 |
|
| 08/10/2024 |
Pagamento de Empenho 11864/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
52,34 |
| TOTAL |
52,34 |
52,34 |
52,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
