| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 11877 | Data de lançamento: | 27/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Cano pvc rígido 100 mm x 6 metros Finalidade: AQUISIÇÃO DE CANOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CANOS DANIFICADOS NA EMEF DR. AYRES CECCONI. | 45,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | Cano pvc rígido 100 mm x 6 metros Finalidade: AQUISIÇÃO DE CANOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CANOS DANIFICADOS NA EMEF DR. AYRES CECCONI. | 135,00 | ||
| 02/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4377; | 135,00 | ||
| 09/10/2024 | Pagamento de Empenho 11877/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
