Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11877 |
Data de lançamento: |
27/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Cano pvc rígido 100 mm x 6 metros
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CANOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CANOS DANIFICADOS NA EMEF DR. AYRES CECCONI. |
45,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2024 |
Cano pvc rígido 100 mm x 6 metros
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CANOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CANOS DANIFICADOS NA EMEF DR. AYRES CECCONI. |
135,00 |
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| 02/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4377; |
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135,00 |
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| 09/10/2024 |
Pagamento de Empenho 11877/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
