Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11879 |
Data de lançamento: |
27/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
239 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MÃO DE OBRA - SCANNER |
150,00 |
300,00 |
| 2.00 |
MÃO DE OBRA - PARTE ELETRICA
Finalidade: COMPRA DE PECAS COM DESGASTE PARA O VEICULO CHEV/CELTA PLACA IWG8337 |
125,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2024 |
MÃO DE OBRA - SCANNER MÃO DE OBRA - PARTE ELETRICA
Finalidade: COMPRA DE PECAS COM DESGASTE PARA O VEICULO CHEV/CELTA PLACA IWG8337 |
550,00 |
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| 15/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/4421; |
|
550,00 |
|
| 16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11879/2024
GIOVANI SFREDDO - 523 |
|
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534,65 |
| 16/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11879/2024 |
|
|
15,35 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/10/2024 |
15,35 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
15,35 |
|
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