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Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	11880	Data de lançamento:	27/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	239 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TROCA PEÇAS MOTOR SENSOR DE TEMPERATURA	85,00	85,00
1.00	CABO DE IGNIÇÃO	200,00	200,00
4.00	JOGO VELA DE IGNIÇÃO	35,00	140,00
1.00	RELÉ AUXILIAR 12V 4T 40A	40,00	40,00
1.00	RELÉ AUXILIAR 12V 5T 30 Finalidade: COMPRA DE PECAS COM DESGASTE PARA O VEICULO CHEV/CELTA PLACA IWG8337	95,00	95,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2024	TROCA PEÇAS MOTOR SENSOR DE TEMPERATURA CABO DE IGNIÇÃO JOGO VELA DE IGNIÇÃO RELÉ AUXILIAR 12V 4T 40A RELÉ AUXILIAR 12V 5T 30 Finalidade: COMPRA DE PECAS COM DESGASTE PARA O VEICULO CHEV/CELTA PLACA IWG8337	560,00
24/10/2024	Conforme DANFE Nº 2/231;		560,00
29/10/2024	Pagamento de Empenho 11880/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			560,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00