Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11882 |
Data de lançamento: |
27/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
239 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAÇANETA TAMPA TRASEIRA |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
LANTERNA |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
LAMPADA 12V 10W
Finalidade: AQUISIÇÃO D EPEÇAS PARA VEICULO PLACA JAU7D32 DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2024 |
MAÇANETA TAMPA TRASEIRA LANTERNA LAMPADA 12V 10W
Finalidade: AQUISIÇÃO D EPEÇAS PARA VEICULO PLACA JAU7D32 DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
227,00 |
|
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| 25/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/230; |
|
227,00 |
|
| 29/10/2024 |
Pagamento de Empenho 11882/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
227,00 |
| TOTAL |
227,00 |
227,00 |
227,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
