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Exercício: 2024
Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	11883	Data de lançamento:	27/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	239 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AUTUADOR HIDRAULICO	533,52	533,52
1.00	CONJUNTO EMBREAGEM MONODISCO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER JAC1G29, DEVIDO PROBLEMA NO AUTUADOR HIDRAULICO E CONJ DE EMBREAGEM MONODISCO, QUE PRECISAM SER SUBSTITUIDOS.	3.487,64	3.487,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2024	AUTUADOR HIDRAULICO CONJUNTO EMBREAGEM MONODISCO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPRINTER JAC1G29, DEVIDO PROBLEMA NO AUTUADOR HIDRAULICO E CONJ DE EMBREAGEM MONODISCO, QUE PRECISAM SER SUBSTITUIDOS.	4.021,16
16/10/2024	Conforme DANFE Nº 0/105921;		4.021,16
18/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11883/2024 MECASUL AUTO MECANICA S A - 14505			3.972,91
18/10/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11883/2024			48,25
TOTAL		4.021,16	4.021,16	4.021,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/10/2024	48,25		Lançada
TOTAL		48,25