O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 11884 Data de lançamento: 27/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90019 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Apagador para quadro branco, com feltro 2,76 11,04
20.00 Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m 2,12 42,40
4.00 Quadro branco não magnético medindo no mínimo 120 x 200cm, com suporte p/apagador deslizante e removível, confeccionado em fórmica, com moldura e suporte p/apagador em alumínio Finalidade: AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 167,66 670,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2024 Apagador para quadro branco, com feltro Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m Quadro branco não magnético medindo no mínimo 120 x 200cm, com suporte p/apagador deslizante e removível, confeccionado em fórmica, com moldura e suporte p/apagador em alumínio Finalidade: AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 724,08
24/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/1539; 724,08
29/10/2024 Pagamento de Empenho 11884/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 724,08
TOTAL 724,08 724,08 724,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.