| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED |
| Número do empenho: | 11909 | Data de lançamento: | 27/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Algodão hidrófilo, em camadas (manta) contínuas em forma de rolo provido de papel apropriado em toda sua extensão, confeccionado com fibras 100% algodão, aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual, reembalado em caixa com um número adequado de rolos que não prejudiquem o produto. Caixa com 500 gramas Finalidade: Aquisição de materiais para u | 12,30 | 73,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | Algodão hidrófilo, em camadas (manta) contínuas em forma de rolo provido de papel apropriado em toda sua extensão, confeccionado com fibras 100% algodão, aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual, reembalado em caixa com um número adequado de rolos que não prejudiquem o produto. Caixa com 500 gramas Finalidade: Aquisição de materiais para uso em atendimentos e procedimentos com pacientes internados e em observação do HSVF. | 73,80 | ||
| 18/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/554305; | 73,80 | ||
| 22/10/2024 | Pagamento de Empenho 11909/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 73,80 | ||
| TOTAL | 73,80 | 73,80 | 73,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
