Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
2/4 DE DIÁRIA PARA VIAGENS A STA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO BUSCAR PACIENTE NO IOF E LEVAR PACIENTE P/HUSM , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 29.09.2024 -DOMINGO DAS 11:00 AS 22:00 HS
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
2/4 DE DIÁRIA PARA VIAGENS A STA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO BUSCAR PACIENTE NO IOF E LEVAR PACIENTE P/HUSM , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 29.09.2024 -DOMINGO DAS 11:00 AS 22:00 HS
60,00
30/09/2024
2/4 DE DIÁRIA PARA VIAGENS A STA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO BUSCAR PACIENTE NO IOF E LEVAR PACIENTE P/HUSM , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 29.09.2024 -DOMINGO DAS 11:00 AS 22:00 HS
60,00
03/10/2024
Pagamento de Empenho 11915/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
