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Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11928	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	247 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MOLDURA FRONTAL	133,12	133,12
1.00	DISPLAY	527,28	527,28
1.00	MOTOR SAS	187,13	187,13
1.00	Imã relógio	95,03	95,03
1.00	AGULHA VELOCÍMETRO	59,72	59,72
1.00	AGULHA TEMPO	59,72	59,72
1.00	KIT CONVERSÃO	86,44	86,44
1.00	KIT LACRE	24,00	24,00
1.00	TAMPA CONEXÃO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO PACK, PLACA IVM9453 DA SEC DE OBRAS. ESTA COM PROBLEMAS NO MOTOR.	28,00	28,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	MOLDURA FRONTAL DISPLAY MOTOR SAS Imã relógio AGULHA VELOCÍMETRO AGULHA TEMPO KIT CONVERSÃO KIT LACRE TAMPA CONEXÃO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO PACK, PLACA IVM9453 DA SEC DE OBRAS. ESTA COM PROBLEMAS NO MOTOR.	1.200,44
19/11/2024	Conforme DANFE Nº 1/6555;		1.200,44
22/11/2024	Pagamento de Empenho 11928/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.200,44
TOTAL		1.200,44	1.200,44	1.200,44
SALDO A PAGAR				0,00