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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	11930	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESERVATORIO EXPANSÃO DAGUA	95,00	95,00
1.00	INTERRUPTOR RADIADOR Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO SANTANA QUANTUM, PLACA IHX8121. ESTA COM DEFEITO NO SEU RESERVATORIO DE AGUA.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	RESERVATORIO EXPANSÃO DAGUA INTERRUPTOR RADIADOR Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO SANTANA QUANTUM, PLACA IHX8121. ESTA COM DEFEITO NO SEU RESERVATORIO DE AGUA.	235,00
02/10/2024	Conforme DANFE Nº 2/184;		235,00
09/10/2024	Pagamento de Empenho 11930/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			235,00
TOTAL		235,00	235,00	235,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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