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Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	11931	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	232 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO SANTANA QUANTUM, PLACA IHX8121. ESTA COM DEFEITO NO SEU RESERVATORIO DE AGUA.	380,00	380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	MÃO DE OBRA Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O REPARO DO VEICULO SANTANA QUANTUM, PLACA IHX8121. ESTA COM DEFEITO NO SEU RESERVATORIO DE AGUA.	380,00
02/10/2024	Conforme DANFE Nº 0/435;		380,00
09/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11931/2024 GIOVANI SFREDDO - 523			369,40
09/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11931/2024			10,60
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	09/10/2024	10,60		Lançada
TOTAL		10,60