Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11936 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
248 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA - Parte elétrica
Finalidade: Contratação de serviços para realizar o conserto de elétrica no veículo MPOLO/VOLARE IZJ6G35 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
MÃO DE OBRA - Parte elétrica
Finalidade: Contratação de serviços para realizar o conserto de elétrica no veículo MPOLO/VOLARE IZJ6G35 |
200,00 |
|
|
| 18/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/4445; |
|
200,00 |
|
| 21/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11936/2024
GIOVANI SFREDDO - 523 |
|
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194,42 |
| 21/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11936/2024 |
|
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5,58 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/11/2024 |
5,58 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,58 |
|
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