Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11940 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Unidade Central de Defesa Civil do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LONA
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA DEFESA CIVIL. |
1.490,00 |
1.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
LONA
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA DEFESA CIVIL. |
1.490,00 |
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|
| TOTAL |
1.490,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.490,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
