Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CORTELINI & DALENOGARE LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11974 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT FUSÃO LEX MARK MX410DE , SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUT. DE IMPRESSORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
694,00 |
694,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
KIT FUSÃO LEX MARK MX410DE , SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUT. DE IMPRESSORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
694,00 |
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| 17/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/8150; |
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694,00 |
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| 22/10/2024 |
Pagamento de Empenho 11974/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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694,00 |
| TOTAL |
694,00 |
694,00 |
694,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
