Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSPITALARES
Dados do Empenho
Número do empenho:
11995
Data de lançamento:
01/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
CLORETO DE SÓDIO 20%,INJETÁVEL - AMPOLA 10ML
0,37
74,00
50.00
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G GEL - BISNAGA 30 G
2,96
148,00
210.00
DIAZEPAM 5MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL
0,04
7,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2024
CLORETO DE SÓDIO 20%,INJETÁVEL - AMPOLA 10ML CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G GEL - BISNAGA 30 G DIAZEPAM 5MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL
229,60
18/10/2024
Conforme DANFE Nº 2/820138;
170,40
22/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
168,36
22/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11995/2024
2,04
20/11/2024
Conforme DANFE Nº 1/824872;
59,20
TOTAL
229,60
229,60
170,40
SALDO A PAGAR
59,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
