Nome do Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11999
Data de lançamento:
01/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
DIMENIDRINATO 3MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML SOL INJETÁVEL 10ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
8,09
2.427,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2024
DIMENIDRINATO 3MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML SOL INJETÁVEL 10ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
2.427,30
30/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 000/337151;
2.427,30
05/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11999/2024
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209
2.398,17
05/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11999/2024
29,13
TOTAL
2.427,30
2.427,30
2.427,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
