Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA CRUZ DO SUL LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HOSP. ANA NERY , NO VEIC, IVQ 9959 DIA 29.01.2024 DAS 06:00 AS 14:00 HS
94,26
94,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA CRUZ DO SUL LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HOSP. ANA NERY , NO VEIC, IVQ 9959 DIA 29.01.2024 DAS 06:00 AS 14:00 HS
94,26
05/02/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA CRUZ DO SUL LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HOSP. ANA NERY , NO VEIC, IVQ 9959 DIA 29.01.2024 DAS 06:00 AS 14:00 HS
94,26
07/02/2024
Pagamento de Empenho 1200/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
94,26
TOTAL
94,26
94,26
94,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
