Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FERIAS OUTUBRO 2024 |
2.389,84 |
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| 02/10/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2024 |
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2.389,84 |
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| 02/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
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20,00 |
| 02/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
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68,81 |
| 02/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
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90,34 |
| 02/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
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275,22 |
| 02/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
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358,15 |
| 02/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, Centro de Custo: SECRETARIA DESENV AGROPECUÁRIO SERVIDORES |
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361,34 |
| 04/10/2024 |
Pagamento de Empenho 12017/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.215,98 |
| TOTAL |
2.389,84 |
2.389,84 |
2.389,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
