Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2024 |
4.726,28 |
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| 02/10/2024 |
FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2024 |
|
4.726,28 |
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| 02/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL - CC |
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226,50 |
| 02/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL - CC |
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327,33 |
| 02/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL - CC |
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663,56 |
| 02/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL - CC |
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681,65 |
| 04/10/2024 |
Pagamento de Empenho 12037/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.827,24 |
| TOTAL |
4.726,28 |
4.726,28 |
4.726,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
