Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12062 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
VALPROATO DE SODIO/AC. VALPROICO 250MG/5ML
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO VIA PROCESSO JUDICIAL Nº5001728-58.2022.8.21.0131 |
21,70 |
520,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
VALPROATO DE SODIO/AC. VALPROICO 250MG/5ML
Finalidade: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO VIA PROCESSO JUDICIAL Nº5001728-58.2022.8.21.0131 |
520,80 |
|
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| 30/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/168; |
|
520,80 |
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| 31/10/2024 |
estorno liquidação orçamento errado |
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-520,80 |
|
| 01/11/2024 |
estorno orçamento errado |
-520,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
