Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12065 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
GASOLINA COMUM |
6,06 |
12.120,00 |
| 2000.00 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: COMPRA DE DEISEL S500 E GAS COMUM PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. |
6,04 |
12.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: COMPRA DE DEISEL S500 E GAS COMUM PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. |
24.200,00 |
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| TOTAL |
24.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
24.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
