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Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	12066	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Assessoria
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO BUSCAR IMPRESSORA DA ASSJUR E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO VEIC. JBG 4G07 NO DIA NO DIA 02.01.2024 DAS 10:00 AS 14:45 MIN.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO BUSCAR IMPRESSORA DA ASSJUR E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO VEIC. JBG 4G07 NO DIA NO DIA 02.01.2024 DAS 10:00 AS 14:45 MIN.	30,00
02/10/2024	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO BUSCAR IMPRESSORA DA ASSJUR E SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, NO VEIC. JBG 4G07 NO DIA NO DIA 02.01.2024 DAS 10:00 AS 14:45 MIN.		30,00
08/10/2024	Pagamento de Empenho 12066/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00