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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12077	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	250 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	COIFAS Finalidade: COMPRA DE PEÇAS (COIFAS) E CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SIENA - IYU6612, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO	140,00	280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	COIFAS Finalidade: COMPRA DE PEÇAS (COIFAS) E CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SIENA - IYU6612, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO	280,00
25/10/2024	Conforme DANFE Nº 001/102424;		280,00
29/10/2024	Pagamento de Empenho 12077/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00