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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12078	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Direitos da Cidadania
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da SMDSHC
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cárter	489,00	489,00
1.00	Cola Finalidade: Compra de peças para fazer a substituição do cárter que está com defeito e contratação de mão de obra especializada para manutenção geral do veículo Fiat/Argo - JAV8E71	63,00	63,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	Cárter Cola Finalidade: Compra de peças para fazer a substituição do cárter que está com defeito e contratação de mão de obra especializada para manutenção geral do veículo Fiat/Argo - JAV8E71	552,00
15/10/2024	Conforme DANFE Nº 001/241;		552,00
16/10/2024	Pagamento de Empenho 12078/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			552,00
TOTAL		552,00	552,00	552,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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