Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS NO IOF NOS DIAS 29 E 30.01.2024 DAS 04:45 AS 13:30 MIN.
377,07
377,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2024
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS NO IOF NOS DIAS 29 E 30.01.2024 DAS 04:45 AS 13:30 MIN.
377,07
30/01/2024
1 DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTAS,EXAMES E CIRURGIAS NO IOF NOS DIAS 29 E 30.01.2024 DAS 04:45 AS 13:30 MIN.
377,07
15/02/2024
Pagamento de Empenho 1211/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
377,07
TOTAL
377,07
377,07
377,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
