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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1212	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA BUSCAR O MOTORISTA QUE FOI LEVAR O VEIC,JAP 6H81 PARA REVISÃO , VIAGEM NO VEIC. JCL 8G28 NO DIA 30.01. 2024 DAS 10:30 AS 15:00 HS	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA BUSCAR O MOTORISTA QUE FOI LEVAR O VEIC,JAP 6H81 PARA REVISÃO , VIAGEM NO VEIC. JCL 8G28 NO DIA 30.01. 2024 DAS 10:30 AS 15:00 HS	30,00
30/01/2024	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA BUSCAR O MOTORISTA QUE FOI LEVAR O VEIC,JAP 6H81 PARA REVISÃO , VIAGEM NO VEIC. JCL 8G28 NO DIA 30.01. 2024 DAS 10:30 AS 15:00 HS		30,00
31/01/2024	Pagamento de Empenho 1212/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00