Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12130 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, OUT. 2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2024 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, OUT. 2024 |
100,00 |
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05/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/60429; |
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2,23 |
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06/12/2024 |
SALDO NAO UTILIZADO |
-97,77 |
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10/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12130/2024
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 15054 |
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2,23 |
TOTAL |
2,23 |
2,23 |
2,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.