Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12179 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNB. DE SAÚDE, OUT. 2024 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2024 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNB. DE SAÚDE, OUT. 2024 |
200,00 |
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19/11/2024 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNB. DE SAÚDE, OUT. 2024
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200,00 |
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22/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12179/2024
YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 15054 |
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197,58 |
22/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12179/2024 |
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2,42 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/11/2024 |
2,42 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,42 |
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