Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO GHS , NO VEIC. IYO 4710 DAS 11:30 AS 19:00 HS
30,00
30,00
1.00
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. DE CLINICAS E INST. DE CARDIOLOGIA NO VEIC. JBS 5B44 DIA 03.10.2024 DAS 01:30 AS 19:40 MIN.
197,95
197,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO GHS , NO VEIC. IYO 4710 DAS 11:30 AS 19:00 HS 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. DE CLINICAS E INST. DE CARDIOLOGIA NO VEIC. JBS 5B44 DIA 03.10.2024 DAS 01:30 AS 19:40 MIN.
227,95
10/10/2024
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO GHS , NO VEIC. IYO 4710 DAS 11:30 AS 19:00 HS
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. DE CLINICAS E INST. DE CARDIOLOGIA NO VEIC. JBS 5B44 DIA 03.10.2024 DAS 01:30 AS 19:40 MIN.
227,95
15/10/2024
Pagamento de Empenho 12183/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
227,95
TOTAL
227,95
227,95
227,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
