Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABRICIO RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12196 |
Data de lançamento: |
04/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM LEVAR PACIENTES P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NA CASA DE SAÚDE NO VEIC. JAN 7D32 DIA 04.10.2024 DAS 10:30 AS 10:00 HS |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2024 |
2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM LEVAR PACIENTES P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NA CASA DE SAÚDE NO VEIC. JAN 7D32 DIA 04.10.2024 DAS 10:30 AS 10:00 HS |
60,00 |
|
|
| 07/10/2024 |
2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM LEVAR PACIENTES P/AVALIAÇÃO E CONDUTA NA CASA DE SAÚDE NO VEIC. JAN 7D32 DIA 04.10.2024 DAS 10:30 AS 10:00 HS
|
|
60,00 |
|
| 08/10/2024 |
Pagamento de Empenho 12196/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
